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金華市金東區鞋塘辦事處2017年部門預算公開

來源:財政局預算處 | 作者:財政局預算處 | 瀏覽665次 | 時間:2017年5月05日 14:55

附件1

金華市金東區鞋塘辦事處2017年部門預算

 

一、金華市金東區鞋塘辦事處概況

(一)主要職能

1、執行上級國家機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,接受同級黨委的領導,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況;

    2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
    3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
    4、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
    5、完成上級政府交辦的其它事項。

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,金華市金東區鞋塘辦事處部門決算即為:本級決算。

二、金華市金東區鞋塘辦事處2017年部門預算安排情況說明
  (一)收入預算總體安排情況
  鞋塘辦事處2017年收入預算1206.35萬元,其中:財政撥款 1206.35萬元,占100%;財政專戶管理資金0萬元,占0%;上年結轉收入0萬元,占0%
  (二)支出預算總體安排情況
  鞋塘辦事處2017年支出預算1206.35萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務848.88萬元、社會保障和就業支出22.82萬元、農林水支出300萬元、住房保障支出34.65萬元。

2.按支出用途分類,包括人員工資福利支出528.42萬元、商品和服務支出65.08萬元、對個人和家庭補助支出70.14萬元、其他資本服務支出30萬元、項目支出512.71萬元。

(三)財政撥款支出情況

  2017年部門預算中,財政撥款用于以下方面:

1.一般公共服務支出848.88萬元,主要用于在職人員工資及日常支出。
    2
.社會保障和就業支出22.82萬元,主要離退休人員支出22.82萬元。

3.農林水事務300萬元,主要用于五水共治支出80萬元、環境整治支出140萬元及無違建創建等支出。

4.住房保障支出34.65萬元,主要用于危舊房及新農村建設補助支出34.65萬元。

(四)2017年 “三公”經費預算情況

1.因公出國(境)費用:根據市外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年安排因公出國(境)費用預算0萬元,比上年預算數下降0%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

2.公務接待費:2017年安排公務接待費預算8萬元,比上年預算數下降46.7%主要用于接待工作單位等支出。減少的主要原因是單位嚴格執行上級規定控制公務接待開支的文件精神。

3.公務用車購置及運行維護費:2017年安排公務用車購置及運行維護費預算7.03萬元,比上年預算數下降29.7%。其中,公務用車購置支出 0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的2輛公務用車;公務用車運行維護費支出7.03萬元,主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。下減少的主要原因是單位嚴格執行上級規定控制公務用車開支的文件精神。

(五)關于2017年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

2017年一般公共預算當年撥款1206.35萬元,比2016年執行數增加219.35萬元,

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2017機關運行經費財政撥款預算577.79萬元。

2.政府采購情況

2017政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3. 關于2017年政府性基金預算支出情況說明

2017年無政府性預算支出

 

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。

2.財政專戶管理資金:財政部門在銀行開設的用于核算和反映政府非稅收入以及其他需要專戶管理的資金。

3. 其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

4.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政專戶管理資金”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

部門預算公開參照表格——鞋塘辦事處.XLS(45 KB)

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